Espace élus

Le budget de la CoVe est voté chaque année par le conseil de communauté. Il permet de financer les dépenses de fonctionnement, de contribuer au renforcement des budgets communaux et d’investir dans des équipements d’aménagement.

Un budget de transition

Débat d'orientation budgétaire

Téléchargez, zip, 1mo les documents du débat d'orientation budgétaire 2022.

Budget primitif 2022

Principales évolutions du budget principal en % :  BP 2022 / Budget 2021

Charges de personnel : + 6,2 %

Dépenses réelles courantes de fonctionnement : + 4,9 %

Recettes réelles courantes de fonctionnement : + 7,9 %

Epargne brute : + 180,7 %

Principales données chiffrées (budget principal)

  • Encours de dette au 1er janvier 2022 : 20 967 000 €
  • Epargne brute prévisionnelle : 2 490 000 €
  • Capacité de désendettement prévisionnelle 2022 (dette/ épargne brute) : 8,4 années
  • Effectif au 1er janvier 2022 : 464
    • emplois pourvus sur emplois permanents : 362
      (dont 299 agents titulaires ou stagiaires et 63 agents contractuels)
    • agents occupant un emploi non permanent : 62
  • Charges de personnel : 19 182 000 €

Les grandes masses 2022

Montant des crédits ouverts en dépenses (en milliers d'euros) Investissement Fonctionnement
Budget principal 13 087 51 701
Budget annexe Camping 124 319
Budget annexe Régie Marché Gare 7 978
Budget annexe Zones d’activité économique 100 -
Budget annexe Zone d’activité économique Venasque 358 -
Budget annexe Zone d’activité économique Bellecour 3 64 29
Budget annexe Espace économique du Piol 2 494 199
Budget annexe Régie intercommunale assainissement – secteur Vacqueyras 298 203
Budget annexe Régie intercommunale assainissement – Caromb 556 257
Budget annexe eau – Caromb 708 284
Budget annexe Régie intercommunale assainissement – Sarrians 1 800 382
Budget annexe eau – Sarrians 2 155 280
Budget annexe Stations du Mont-Ventoux 1 330 136
Budget annexe Régie production d’électricité photovoltaïque 1 072 5

Les principales dépenses d'investissement prévues 2022

Montant des crédits en milliers d'euros BP 2022 Total de l'opération
Installation équipements photovoltaïques toitures CoVe 1054 1 900
Phase opérationnelle schéma directeur cyclable 100 1 600
Travaux de réhabilitation du marché 860 3 836
Gare numérique 383 3 292
Aménagement zone d’activité du Piol 2 à Mazan 199 5 603
Aide à la réhabilitation de logements appartenant à des particuliers 525 -
Programme annuel de renouvellement véhicules pour la gestion des déchets (hors restes à réaliser) 527 -
Programme annuel d’acquisitions foncières à vocation économique 500 -
Phare - Maison des Familles 450 5 304
Modernisation du quai de transfert de Loriol 140 700
Programme de développement touristique des stations du Mont Ventoux 964 1 763

Synthèse

Téléchargez, zip, 5mo les documents du budget primitif 2022 et des budgets annexes.